依安县双阳河水库保护中心

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、 主要职责

1、      贯彻执行国家有关水管单位的法律、法规和政策，

并对水库大坝、泄洪闸、堤防等实行依法管理。

2、制定本辖区的管理制度和措施并组织实施，对已建水利工程提供安全保障并实施有效管理。

2、      负责管理处内的宣传和教育工作。

3、      做好水文站降雨、闸前水位和测压管的统计工作，建立健全业务档案并搞好管理，为历史留下宝贵依据。

4、      保护大庆石油化工业、林甸、安达等人民生命财产安全。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县双阳河水库保护中心2020年公共预算总收入371.32万元，全部为财政拨款，财政拨款收入371.32万元。比去年增加139.6万元，增加37%。主要原因是2020年增加项目支出和维修工程预算。

依安县双阳河水库保护中心2020年公共预算总支出371.32万元。比去年增加139.6万元，增加37%。主要原因是2020年增加项目支出和维修工程预算。

其中：（一般公共服务）支出301.99万元，占81%；医疗保障支出12.61万元，占4%；住房保障支出19.26万元，占5%；机关事业单位养老保险缴费支出37.14万元，占比10％。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县双阳河水库保护中心2020年公共预算总支出371.32万元。比去年增加139.6万元，增加37%。主要原因是2020年增加项目支出和维修工程预算。

三、关于部门支出总体情况表说明

四、依安县双阳河水库保护中心2020年公共预算总支出371.32万元。比去年增加139.6万元，增加37%。主要原因是2020年增加项目支出和维修工程预算。

五、其中：（一般公共服务）支出301.99万元，占81%；医疗保障支出12.61万元，占4%；住房保障支出19.26万元，占5%；机关事业单位养老保险缴费支出37.14万元，占比10％。

四、 关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县双阳河水库保护中心2020年公共预算总支出371.32万元。比去年增加139.6万元，增加37%。主要原因是2020年增加项目支出和维修工程预算。

其中：（一般公共服务）支出301.99万元，占81%；医疗保障支出12.61万元，占4%；住房保障支出19.26万元，占5%；机关事业单位养老保险缴费支出37.14万元，占比10％。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县双阳河水库保护中心2020年公共预算总收入371.32万元，全部为财政拨款，财政拨款收入371.32万元。比去年增加139.6万元，增加37%。主要原因是2020年增加项目支出和维修工程预算。

依安县双阳河水库保护中心2020年公共预算总支出371.32万元。比去年增加139.6万元，增加37%。主要原因是2020年增加项目支出和维修工程预算。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县双阳河水库保护中心2020年公共预算总收入371.32万元，全部为财政拨款，财政拨款收入371.32万元。比去年增加139.6万元，增加37%。主要原因是2020年增加项目支出和维修工程预算。

依安县双阳河水库保护中心2020年公共预算总支出371.32万元。比去年增加139.6万元，增加37%。主要原因是2020年增加项目支出和维修工程预算。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县双阳河水库保护中心2020年公共预算总收入371.32万元，全部为财政拨款，财政拨款收入371.32万元。比去年增加139.6万元，增加37%。主要原因是2020年增加项目支出和维修工程预算。

依安县双阳河水库保护中心2020年公共预算总支出371.32万元。比去年增加139.6万元，增加37%。主要原因是2020年增加项目支出和维修工程预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县双阳河水库保护中心2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县双阳河水库保护中心2020年度“三公”经费财政拨款预算5.00万元，与上年比减少1.00万元。其中：公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费5万元，与上年比减少1.00万元，车辆保有量2辆。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县双阳河水库保护中心2020年部门预算安排机关运行日常公用经费，总计81.62万元，包括：日常公用经费81.62万元，项目支出16万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出增加75.75万元，增加了77%，原因是增加了项目支出16.00万元，公用经费的支出59.75万元。

十一、关于政府采购情况说明

依安县双阳河水库保护中心2020年办公设备和防汛设备购置暂无计划。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县双阳河水库保护中心固定资产总计1460.92万元。2018年末1500.7万元，减少了39.78万元，原因是固定资产计提折旧。

第三部分 绩效情况说明

关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2020年依安县双阳河水库保护中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额371.32万元。

第四部分   名词解释

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县双阳河水库保护中心

2020年6月2日

双阳河水库2020预算公开附表