依安县上游水库服务站

2020年部门预算及有关情况说明

基本情况

主要职责

1、      上游水库服务站是一座以防洪为主，兼顾灌溉为辅的综合利用的中型水库。

2、      做好为不同洪水状况提供防御方案、防御对策和防御措施。

3、      对水库实施科学调度，做到防洪蓄水两不误，安全和效益两周全。

依安县上游水库服务站2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县上游水库管理站2020年公共预算总收入116万元，全部为财政拨款，财政拨款收入116万元。比去年增加了5万元，增加了4%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增多。

依安县上游水库服务站2020年公共预算总支出116万元。比去年增加了5万元，增加了4%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增多。

其中：（一般公共服务）支出88万元，占76%；医疗保障支出5万元，占4%；住房保障支出8万元，占7%；机关事业单位养老保险缴费支出15万元，占比13％。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县上游水库服务站2020年公共预算总支出116万元。比去年增加了5万元，增加了4%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增多。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县上游水库服务站2020年公共预算总支出116万元。比去年增加了5万元，增加了4%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增多。

其中：（一般公共服务）支出88万元，占76%；医疗保障支出5万元，占4%；住房保障支出8万元，占7%；机关事业单位养老保险缴费支出15万元，占比13％。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县上游水库服务站2020年公共预算总收入116万元，全部为财政拨款，财政拨款收入116万元。比去年增加了5万元，增加了4%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增多。

依安县上游水库服务站2020年公共预算总支出116万元，全部为财政拨款，财政拨款收入116万元。比去年增加了5万元，增加了4%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增多。

其中：（一般公共服务）支出88万元，占76%；医疗保障支出5万元，占4%；住房保障支出8万元，占7%；机关事业单位养老保险缴费支出15万元，占比13％。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县上游水库服务站2020年公共预算总收入116万元，全部为财政拨款，财政拨款收入116万元。比去年增加了5万元，增加了4%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增多。

依安县上游水库服务站2020年公共预算总支出116万元，全部为财政拨款，财政拨款收入116万元。比去年增加了5万元，增加了4%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增多。

其中：（一般公共服务）支出88万元，占76%；医疗保障支出5万元，占4%；住房保障支出8万元，占7%；机关事业单位养老保险缴费支出15万元，占比13％。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县上游水库服务站2020年公共预算总收入116万元，全部为财政拨款，财政拨款收入116万元。比去年增加了5万元，增加了4%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增多。

依安县上游水库服务站2020年公共预算总支出116万元，全部为财政拨款，财政拨款收入116万元。比去年增加了5万元，增加了4%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增多。

其中：（一般公共服务）支出88万元，占76%；医疗保障支出5万元，占4%；住房保障支出8万元，占7%；机关事业单位养老保险缴费支出15万元，占比13％。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县上游水库服务站2020年公共预算总支出116万元，全部为财政拨款，财政拨款收入116万元。比去年增加了5万元，增加了4%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增多。

其中：（一般公共服务）支出88万元，占76%；医疗保障支出5万元，占4%；住房保障支出8万元，占7%；机关事业单位养老保险缴费支出15万元，占比13％。

八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县上游水库服务站2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县上游水库服务站2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元，故附表4无数据。

十、关于单位运行日常经费安排情况说明

依安县上游水库管理站2020年部门预算安排机关运行日常公用经费支出总计4万元，包括：日常公用经费4万元，项目支出0万元。2020年比2019年单位公用经费和项目支出减少1万元，减少了20%，原因为减少公用经费的支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县上游水库服务站2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县上游水库服务站固定资产原值总计374.61万元。比上一年增加了0万元。

十三、预算项目绩效情况说明

根据规定，2020年依安县上游水库管理站实行绩目标管理的项目5个，把预算编制、执行、监督和信息公开，产出指标为：人员工资为74万、对个人和家庭的补助支出10万、养老保险为15万、医疗保险为5万、住房保障为8万、商品服务支出为4万元。全年执行金额为116万元全年完成的绩效目标责目标为100%，社会效能达到最高。

第四部分   名词解释

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县上游水库服务站

2020年6月2日

上游水库2020预算公开附表